Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 3.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138102
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.940.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-14001-13-74776
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.092.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.092.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256024
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDIN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica