Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009128
Monto de la Factura
₲ 407.040
Nro. Solicitud de Transferencia
139438
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 407.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CD-14001-13-76575
Monto Contrato
₲ 16.321.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.539.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.539.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica