Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001811
Monto de la Factura
₲ 63.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33827
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.765.285
Retención DNCP
₲ 223.805
Retención IVA
₲ 1.730.455
Retención Renta
₲ 1.730.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
047
Código de Contratación (CC)
CD-12019-19-184580
Monto Contrato
₲ 63.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.765.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.765.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372738
Nombre de la Licitación
Adquisición de toner para impresoras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH