Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003024
Monto de la Factura
₲ 575.700
Nro. Solicitud de Transferencia
22420
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 557.968
Retención DNCP
₲ 2.031
Retención IVA
Retención Renta
₲ 15.701
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
053
Código de Contratación (CC)
CD-12019-19-184785
Monto Contrato
₲ 575.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 557.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 557.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372645
Nombre de la Licitación
Adquisición de articulos de electricidad
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH