Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0024399
Monto de la Factura
₲ 2.295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98405
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.161.723
Retención DNCP
₲ 8.095
Retención IVA
₲ 62.591
Retención Renta
₲ 62.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALCION SA
RUC
80018652-4
Número de Contrato
058
Código de Contratación (CC)
CD-12019-19-185462
Monto Contrato
₲ 4.171.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.979.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.979.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372645
Nombre de la Licitación
Adquisición de articulos de electricidad
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH