Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085050
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35041
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.166.433
Retención DNCP
₲ 8.113
Retención IVA
₲ 62.727
Retención Renta
₲ 62.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
0054
Código de Contratación (CC)
CD-12019-19-184784
Monto Contrato
₲ 2.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.166.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.166.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372645
Nombre de la Licitación
Adquisición de articulos de electricidad
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH