Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021965
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76855
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL S.A. DE SEGUROS
RUC
80002434-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-23008-12-53547
Monto Contrato
₲ 2.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.187.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.187.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233259
Nombre de la Licitación
Adquisición de Seguro de Vehículo y Seguro de Edificio y Contenido
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes