Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001699
Monto de la Factura
₲ 7.158.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86678
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2012
Fecha de la Transferencia
03-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.158.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMILA DE LAPAZ RIQUELME
RUC
922839-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-23008-12-54447
Monto Contrato
₲ 7.158.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.807.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.807.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes