Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000093
Monto de la Factura
₲ 3.395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112749
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.395.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-23008-12-57499
Monto Contrato
₲ 9.337.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.879.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.879.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233256
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes