Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008171
Monto de la Factura
₲ 6.314.800
Nro. Solicitud de Transferencia
120765
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.128.688
Retención DNCP
₲ 24.256
Retención IVA
₲ 38.100
Retención Renta
₲ 123.756
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-101577
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.767.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.767.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272657
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay