Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008032
Monto de la Factura
₲ 995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58237
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 991.382
Retención DNCP
₲ 3.618
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RAMON TORRES TRUSSY
RUC
3188231-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-95960
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.448.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.084.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270183
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Servicios de Impresiones Gráficas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación