Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000208
Monto de la Factura
₲ 45.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123865
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-86934
Monto Contrato
₲ 45.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.174.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.174.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266510
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE LIBROS - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia