Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0023589
Monto de la Factura
₲ 20.754.240
Nro. Solicitud de Transferencia
200830
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.530.682
Retención DNCP
₲ 73.206
Retención IVA
₲ 566.025
Retención Renta
₲ 566.025
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
36/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12020-22-222509
Monto Contrato
₲ 20.754.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.530.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.530.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420469
Nombre de la Licitación
Adquisición de Seguro contra robo e incendio para el Depósito del MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia