Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050264
Monto de la Factura
₲ 48.774.000
Nro. Solicitud de Transferencia
205474
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.898.551
Retención DNCP
₲ 172.039
Retención IVA
₲ 1.330.200
Retención Renta
₲ 1.330.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
40/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12020-22-223243
Monto Contrato
₲ 48.774.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.898.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.898.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412373
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas para los vehículos del MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia