Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008417
Monto de la Factura
₲ 11.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153371
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.413.574
Retención DNCP
₲ 45.123
Retención IVA
₲ 81.137
Retención Renta
₲ 348.886
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12020-22-213868
Monto Contrato
₲ 104.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.310.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.310.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes aéreos nacionales e internacionales y servicios conexos
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia