Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003408
Monto de la Factura
₲ 8.281.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213637
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.792.799
Retención DNCP
₲ 29.209
Retención IVA
₲ 225.845
Retención Renta
₲ 225.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
39/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12020-22-222854
Monto Contrato
₲ 8.281.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.792.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.792.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412373
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas para los vehículos del MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia