Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000265
Monto de la Factura
₲ 10.210.500
Nro. Solicitud de Transferencia
137323
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.710.000
Retención DNCP
₲ 36.387
Retención IVA
₲ 278.468
Retención Renta
₲ 185.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO DANIEL CAMPOS CERVERA WALDER
RUC
709968-1
Número de Contrato
69/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13006-15-117909
Monto Contrato
₲ 46.766.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.836.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.836.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299613
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para Vehiculos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica