Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008638
Monto de la Factura
₲ 5.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122134
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.491.920
Retención DNCP
₲ 20.580
Retención IVA
₲ 157.500
Retención Renta
₲ 105.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
021/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-124542
Monto Contrato
₲ 5.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.491.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.491.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306934
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera