Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001683
Monto de la Factura
₲ 21.598.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139058
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.891.365
Retención DNCP
₲ 76.967
Retención IVA
₲ 589.037
Retención Renta
₲ 392.691
Multa
₲ 647.940
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-124335
Monto Contrato
₲ 88.981.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.578.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.578.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303604
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, CINTAS, TINTAS Y TÓNERES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí