Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0069614
Monto de la Factura
₲ 2.522.375
Nro. Solicitud de Transferencia
98956
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.398.733
Retención DNCP
₲ 8.989
Retención IVA
₲ 68.792
Retención Renta
₲ 45.861
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
204
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-121407
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.857.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.857.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292839
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES DE AGUA FRIA/ CALIENTE PARA LA DGRP
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia