Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0061099
Monto de la Factura
₲ 2.272.875
Nro. Solicitud de Transferencia
68214
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.161.462
Retención DNCP
₲ 8.100
Retención IVA
₲ 61.988
Retención Renta
₲ 41.325
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
204
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-121407
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.857.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.857.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292839
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES DE AGUA FRIA/ CALIENTE PARA LA DGRP
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia