Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0087819
Monto de la Factura
₲ 6.452.875
Nro. Solicitud de Transferencia
185645
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.136.566
Retención DNCP
₲ 22.996
Retención IVA
₲ 175.988
Retención Renta
₲ 117.325
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
204
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-121407
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.857.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.857.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292839
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES DE AGUA FRIA/ CALIENTE PARA LA DGRP
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia