Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0025414
Monto de la Factura
₲ 467.500
Nro. Solicitud de Transferencia
64665
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 465.800
Retención DNCP
₲ 1.700
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
204
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-121407
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.857.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.857.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292839
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES DE AGUA FRIA/ CALIENTE PARA LA DGRP
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia