Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0957215
Monto de la Factura
₲ 2.092.814
Nro. Solicitud de Transferencia
116218
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.990.228
Retención DNCP
₲ 7.458
Retención IVA
₲ 57.077
Retención Renta
₲ 38.051
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
372
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-119726
Monto Contrato
₲ 16.555.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.817.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.817.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299104
Nombre de la Licitación
CD Nº 13/2015 "Adquisición de Insumos de Limpieza"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana