Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0729651
Monto de la Factura
₲ 1.617.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123058
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.611.120
Retención DNCP
₲ 5.880
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
372
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-119726
Monto Contrato
₲ 16.555.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.817.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.817.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299104
Nombre de la Licitación
CD Nº 13/2015 "Adquisición de Insumos de Limpieza"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana