Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010944
Monto de la Factura
₲ 1.211.400
Nro. Solicitud de Transferencia
107730
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.152.020
Retención DNCP
₲ 4.317
Retención IVA
₲ 33.038
Retención Renta
₲ 22.025
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
42/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-127590
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.887.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.887.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310077
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CORREO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central