Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010670
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80941
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
42/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-127590
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.887.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.887.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310077
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CORREO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central