Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008926
Monto de la Factura
₲ 4.656.300
Nro. Solicitud de Transferencia
163799
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.428.057
Retención DNCP
₲ 16.593
Retención IVA
₲ 126.990
Retención Renta
₲ 84.660
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
42/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-127590
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.887.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.887.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310077
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CORREO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central