Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015203
Monto de la Factura
₲ 9.501.465
Nro. Solicitud de Transferencia
165137
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.218.403
Retención DNCP
₲ 36.454
Retención IVA
₲ 60.620
Retención Renta
₲ 185.988
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-120391
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.630.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.630.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302691
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa