Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012182
Monto de la Factura
₲ 20.688.819
Nro. Solicitud de Transferencia
138218
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.066.664
Retención DNCP
₲ 79.293
Retención IVA
₲ 138.306
Retención Renta
₲ 404.556
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-120391
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.630.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.630.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302691
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa