Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020696
Monto de la Factura
₲ 3.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139755
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.537.652
Retención DNCP
₲ 13.257
Retención IVA
₲ 101.455
Retención Renta
₲ 67.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-122185
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.735.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.735.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303033
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones