Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021415
Monto de la Factura
₲ 2.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153074
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.586.670
Retención DNCP
₲ 9.693
Retención IVA
₲ 74.182
Retención Renta
₲ 49.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-122185
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.735.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.735.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303033
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones