Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020191
Monto de la Factura
₲ 1.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122957
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.444.727
Retención DNCP
₲ 5.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-122185
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.735.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.735.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303033
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones