Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004184
Monto de la Factura
₲ 5.283.250
Nro. Solicitud de Transferencia
153517
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.337.451
Retención DNCP
₲ 18.828
Retención IVA
₲ 144.089
Retención Renta
₲ 96.059
Multa
₲ 686.823
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
032/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-127473
Monto Contrato
₲ 5.283.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.337.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.337.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306933
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE OFICINA
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera