Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000611
Monto de la Factura
₲ 12.438.900
Nro. Solicitud de Transferencia
46093
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.829.167
Retención DNCP
₲ 44.328
Retención IVA
₲ 339.243
Retención Renta
₲ 226.162
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
373
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-119834
Monto Contrato
₲ 32.556.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.829.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.829.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299104
Nombre de la Licitación
CD Nº 13/2015 "Adquisición de Insumos de Limpieza"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana