Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001963
Monto de la Factura
₲ 13.403.500
Nro. Solicitud de Transferencia
19509
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.746.485
Retención DNCP
₲ 47.765
Retención IVA
₲ 365.550
Retención Renta
₲ 243.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-133569
Monto Contrato
₲ 19.573.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.613.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.613.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314957
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PAPEL, CARTON E IMPRESOS PARA ALTO PARAGUAY
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción