Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012214
Monto de la Factura
₲ 8.858.400
Nro. Solicitud de Transferencia
134818
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.594.383
Retención DNCP
₲ 33.985
Retención IVA
₲ 56.640
Retención Renta
₲ 173.392
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
387
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-123084
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.457.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.457.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306665
Nombre de la Licitación
CD Nº 06/2016 "Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana