Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000450
Monto de la Factura
₲ 760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63399
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 757.236
Retención DNCP
₲ 2.764
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
373
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-119728
Monto Contrato
₲ 1.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 757.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 757.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299104
Nombre de la Licitación
CD Nº 13/2015 "Adquisición de Insumos de Limpieza"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana