Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001248
Monto de la Factura
₲ 19.350.300
Nro. Solicitud de Transferencia
50943
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.401.784
Retención DNCP
₲ 68.957
Retención IVA
₲ 527.735
Retención Renta
₲ 351.824
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-120740
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.257.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.626.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central