Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029817
Monto de la Factura
₲ 5.042.883
Nro. Solicitud de Transferencia
188241
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.891.402
Retención DNCP
₲ 19.330
Retención IVA
₲ 33.528
Retención Renta
₲ 98.623
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CD-15001-17-149009
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.030.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.030.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337156
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo