Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001224
Monto de la Factura
₲ 1.564.574
Nro. Solicitud de Transferencia
126179
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.518.213
Retención DNCP
₲ 6.006
Retención IVA
₲ 9.711
Retención Renta
₲ 30.644
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CD-15001-17-149009
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.030.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.030.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337156
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo