Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000451
Monto de la Factura
₲ 4.847.402
Nro. Solicitud de Transferencia
47675
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.698.954
Retención DNCP
₲ 18.540
Retención IVA
₲ 35.314
Retención Renta
₲ 94.594
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CD-15001-17-149009
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.030.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.030.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337156
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo