Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028223
Monto de la Factura
₲ 3.456.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93429
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.456.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-14457
Monto Contrato
₲ 3.456.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.286.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.286.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192970
Nombre de la Licitación
Adquisición de una moto
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer