Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003943
Monto de la Factura
₲ 118.250
Nro. Solicitud de Transferencia
60576
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
17-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARMEN SOFIA FERNANDEZ VALIENTE
RUC
601500-0
Número de Contrato
07/10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2769
Monto Contrato
₲ 21.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.048.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.048.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186031
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas