Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008770
Monto de la Factura
₲ 34.527.400
Nro. Solicitud de Transferencia
40216
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2010
Fecha de la Transferencia
09-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.527.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
66/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-3216
Monto Contrato
₲ 34.527.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.834.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.834.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189193
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil