Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001940
Monto de la Factura
₲ 13.895.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107121
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.895.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-8258
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.592.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.592.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189380
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil