Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000386
Monto de la Factura
₲ 4.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80440
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.280.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO LOPEZ MONTIEL
RUC
1722347-4
Número de Contrato
38-39
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-9076
Monto Contrato
₲ 21.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.398.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.398.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191788
Nombre de la Licitación
HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social