Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013545
Monto de la Factura
₲ 8.615.986
Nro. Solicitud de Transferencia
93658
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.615.986
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WABEN SA
RUC
80001070-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-9451
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.576.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.576.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200286
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO PROVEIDOS POR RESTAURANTES
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes