Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001285
Monto de la Factura
₲ 454.035
Nro. Solicitud de Transferencia
67754
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2010
Fecha de la Transferencia
25-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 454.035
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-9230
Monto Contrato
₲ 454.035
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195001
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo