Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018627
Monto de la Factura
₲ 2.024.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8436
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2011
Fecha de la Transferencia
14-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.024.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
11/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-8893
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.897.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.897.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201264
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE COURRIER
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero